/
Повторная отправка чеков в ОККТ и чек коррекции

Повторная отправка чеков в ОККТ и чек коррекции

Owned by Андрей Ефимов

Если часть чеков не была отправлена вашему провайдеру ОККТ и осталась в ЛК с ошибкой, их можно отправить повторно.
Если повторная отправка чеков невозможна, можно воспользоваться функцией создания чека коррекции.

Повторная отправка чеков будет осуществляться текущей датой. Повторную отправку чеков отменить невозможно.

Важно! При создании чека коррекции

  • Чек коррекции должен содержать адрес места расчетов, а не юридический адрес организации. В карточке торгового автомата необходимо заполнить поле Место установки. Подробнее https://telemetron.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/4/topic/c43087fa-928e-4c65-a00f-f803aa7bf06a/article/3904569347

  • Коррекция нескольких чеков одной суммой (одним чеком коррекции) не рекомендуется, т.к. такой тип коррекции может не соответствовать требованиям ФНС.
    Поэтому перед созданием чека коррекции рекомендуется уточнить у ФНС требования к чеку/чека (необходим чек коррекции по каждой продаже или подойдет общий чек коррекции на общую сумму).

Для ЛК Про

Повторная отправка чеков

Чеки можно отправлять повторно за период минимум в 2 дня.

  1. Зайдите в раздел Отчёты → Кассовые чеки или по ссылке https://my.telemetron.net/reports/crt

  2. Нажмите «Повторная отправка чеков».

В открывшемся окне укажите период, в котором не отправлялись чеки, установите галочку в пункте «Ознакомлен с условиями отправки» и нажмите «Отправить».

Создание чека коррекции

  1. Открыть раздел Отчёты → Кассовые чеки или по ссылке https://my.telemetron.net/reports/crt

  2. Выбрать торговый автомат, по которому хотите создать чек коррекции. Без выбора автомата кнопка «Создать чек коррекции» будет недоступна.

Не удастся создать 1 общий чек коррекции по нескольким торговым автоматам. Потребуется создавать чек/чеки для каждого ТА.

  1. Нажать «Создать чек коррекции»

ч1.png

  1. В появившемся окне выбрать тип коррекции:

    1. Самостоятельно — принятие решения о корректировке Вами самостоятельно;

    2. По предписанию — получение предписания о корректировке от налоговой службы. Потребуется указать дату и номер документа-основания.

  2. Указать Признак расчета:

    1. «Приход», если данные о продажах не были отправлены в налоговую.

    2. «Расход», если отправлены лишние данные о продажах.

  3. В поле «Наличные» и «Безнал» указываются суммы корректировки. Если продаж по одному из типов не было, то проставляется 0.

  4. В полях с суммами НДС указывается сумма по каждой из ставок. В случае, если корректировка выполняется по нескольким позициям, конечную сумму по каждой из ставок необходимо рассчитать вручную.

  5. Указать комментарий по корректировке.

  6. Подтвердите правильность указанных данных и нажать «Сохранить».

ч12.PNG
Окно создания чека коррекции
ч13.PNG
ч14.PNG

Для ЛК Lite

Необходимо создать чек коррекции. С главной страницы перейдите в карточку ТА и нажмите кнопку «Создать чек коррекции».

 

В появившейся форме заполните:

 

  • тип коррекции — значение «Самостоятельно» подразумевает принятие решения о корректировке самим клиентом, значение «По предписанию» означает получение предписания о корректировке от налоговой службы;

  • признак расчета — «Приход», если данные о продажах не были отправлены в налоговую, «Расход», если отправлены лишние данные о продажах;

  • дата документа;

  • Номер документа — указывается номер предписания или иного документа, на основании которого производится корректировка;

  • Наименование документа — указывается название документа, на основании которого производится корректировка (например, предписание налоговой или объяснительная);

  • тип оплаты — указывается сумма корректировки по каждому типу (наличные/безнал), если продаж по одному из типов не было, то проставляется 0;

  • ставка НДС — указывается общая сумма по каждой из ставок НДС, если продаж с какими-либо ставками НДС не было, то проставляется 0.

  • Подтвердите правильность указанных данных.

Создайте чек коррекции.